Steuernummer, USt-IdNr. & Steuer-ID: Was ist der Unterschied? (2025 einfach erklärt)
Sie haben Ihr Unternehmen gegründet und jetzt wirft das Finanzamt mit kryptischen Nummern und Abkürzungen um sich? Steuer-ID, Steuernummer, USt-IdNr. – wer soll da den Überblick behalten? Sie sind nicht allein, dieses Nummern-Chaos sorgt bei fast allen Gründern für Verwirrung.
Die Begriffe klingen zwar ähnlich, bezeichnen aber völlig unterschiedliche Dinge mit verschiedenen Funktionen. Eine Verwechslung auf Rechnungen oder in Meldungen an das Finanzamt kann schnell zu Rückfragen und Problemen führen.
Dieser Artikel ist Ihr Übersetzer. Wir erklären Ihnen einfach und klar, welche Nummer Sie wofür brauchen, woher Sie sie bekommen und welche auf Ihre Rechnung gehört.
Die Steuer-Identifikationsnummer (IdNr oder Steuer-ID)
Dies ist Ihre persönliche, private Nummer. Stellen Sie sie sich wie Ihren steuerlichen Fingerabdruck vor.
- Was ist das? Eine 11-stellige Nummer, die jeder in Deutschland gemeldeten Person einmalig und lebenslang zugeteilt wird. Sie ändert sich nie, auch nicht bei Umzug oder Heirat.
- Wofür braucht man sie? Hauptsächlich für Ihre private Einkommensteuererklärung. Auch Ihr Arbeitgeber (falls Sie angestellt sind), die Krankenkasse oder die Rentenversicherung benötigen diese Nummer zur eindeutigen Identifikation. Als Unternehmer benötigen Sie die Steuer-ID, um sich beim Finanzamt anzumelden.
- Woher bekommt man sie? Automatisch per Post vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), kurz nachdem Sie sich in Deutschland anmelden oder geboren werden.
Die Steuernummer
Dies ist die Nummer für Ihr Unternehmen auf lokaler Ebene.
- Was ist das? Eine 10- bis 11-stellige Nummer, die als eine Art “Aktenzeichen” Ihres Unternehmens bei Ihrem lokalen Finanzamt dient. Wenn Sie in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Finanzamts umziehen, erhalten Sie eine neue Steuernummer.
- Wofür braucht man sie? Dies ist Ihre wichtigste Nummer für die laufende Kommunikation mit Ihrem Finanzamt: für die Umsatzsteuervoranmeldung, die Gewerbesteuererklärung und andere betriebliche Steuermeldungen. Sie muss auf Rechnungen stehen, die Sie an Kunden innerhalb Deutschlands stellen.
- Woher bekommt man sie? Sie wird Ihnen von Ihrem zuständigen Finanzamt zugeteilt, nachdem Sie den “Fragebogen zur steuerlichen Erfassung” ausgefüllt und eingereicht haben (mehr dazu lesen Sie in unserem detaillierten Guide).
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)
Dies ist Ihre europäische Unternehmer-Nummer.
- Was ist das? Eine Nummer mit dem Länderkürzel (z.B. DE für Deutschland) und weiteren Ziffern, die Sie als Unternehmer im B2B-Waren- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU ausweist.
- Wofür braucht man sie? Hauptsächlich für Rechnungen an andere Unternehmen im EU-Ausland. Durch die Angabe beider USt-IdNummern (Ihre und die Ihres Kunden) kann das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren angewendet werden, bei dem die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht. Sie ersetzt auf diesen Rechnungen die deutsche Steuernummer.
- Woher bekommt man sie? Sie wird auf Antrag vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) vergeben. Den Antrag können Sie praktischerweise direkt im “Fragebogen zur steuerlichen Erfassung” mit einem einfachen Kreuzchen stellen.
Übersichtstabelle (Der Spickzettel)
| Merkmal | Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) | Steuernummer | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) |
|---|---|---|---|
| Gilt für | Jede Privatperson | Jedes Unternehmen / Selbstständige | Unternehmen im EU-B2B-Verkehr |
| Zweck | Private Einkommensteuer | Betriebliche Steuern (USt, GewSt etc.) | Inner-EU-Handel (B2B) |
| Zuständigkeit | Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) | Lokales Finanzamt | Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) |
| Vergabe | Automatisch bei Geburt/Anmeldung | Nach Ausfüllen des steuerlichen Erfassungsbogens | Auf Antrag |
| Ändert sich? | Nein, lebenslang gültig | Ja, bei Umzug in anderen Finanzamtsbezirk | Nein |
Der administrative Durchblick
Die Verwaltung dieser verschiedenen Nummern und der damit verbundenen Meldungen ist ein zentraler Teil Ihrer administrativen Pflichten als Unternehmer. Der Schlüssel, um von Anfang an alles richtig zu machen, liegt in der korrekten Beantragung beim Start.
Gewerbo hilft Ihnen, diesen Prozess zu meistern. Wir führen Sie sicher durch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, der Ihnen die entscheidenden Nummern für Ihr Unternehmen einbringt. So schaffen Sie eine saubere Grundlage und behalten bei allen nachfolgenden steuerlichen Meldungen den Überblick, um teure Fehler zu vermeiden.
Wichtiger Hinweis & Quellen
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine steuerliche Beratung dar. Trotz sorgfältiger Recherche können wir keine Haftung für die Richtigkeit der Inhalte übernehmen. Für eine verbindliche Beratung zu Ihrer spezifischen steuerlichen Situation wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Steuerberater.
Quellen
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf den Veröffentlichungen der deutschen Finanzverwaltung.
- Bundeszentralamt für Steuern (BZSt): Zuständig für die Vergabe der Steuer-ID und der USt-IdNr.
- ELSTER-Portal: Das offizielle Portal zur elektronischen Kommunikation mit dem Finanzamt.
- Umsatzsteuergesetz (UStG): Die rechtliche Grundlage für die Umsatzsteuer und die USt-IdNr.